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    鄂州市衛生健康委員會(匯總)2022年部門預算公開說明

    索  引  號: 011217651/2022-00172 發文字號: 發文日期: 2022年02月14日
    發文單位: 鄂州市衛生健康委員會 發布日期: 2022年02月14日
    主題分類: 衛生 效力狀態: 有效
     

    鄂州市衛生健康委員會(匯總)2022年部門預算公開說明

     

     

      第一部分 鄂州市衛生健康委概況

      一、主要職能

      二、機構設置情況及部門預算單位組成

    三、部門人員構成

    第二部分 年度工作目標及主要工作任務

      第三部分 鄂州市衛生健康委2022年部門預算安排情況說明

      一、部門預算收支及增減變化情況說明

      二、財政撥款收支情況說明

      三、一般公共預算支出情況說明

      四、一般公共預算基本支出情況說明

      五、機關運行經費安排情況說明

      六、國有資產占用情況說明

      七、預算績效情況(含重點項目預算的績效目標)說明

      八、政府采購安排情況說明

      九、一般公共預算“三公”經費支出情況說明

      十、政府性基金預算支出情況說明

      第四部分 名詞解釋

      第五部分 鄂州市衛生健康委2022年部門預算表

      一、部門收支預算總表

      二、部門收入預算總表

      三、部門支出預算總表

      四、財政撥款收支預算總表

      五、一般公共預算支出表

      六、一般公共預算基本支出表

      七、政府性基金預算支出表

      八、財政撥款“三公”經費支出表

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    市衛生健康委員會2022年預算編報說明

       

    本預算草案根據《中華人民共和國預算法》、我部門“三定”方案規定的職能和2022年主要工作任務編制,草案所列內容準確、真實、完整,我部門將根據審查批復的預算做好執行工作,對預算執行結果負責,并依法接受市人大審查監督。

     

    部門法定代表人簽字:

     

    一、部門基本情況

    (一)部門主要職能

      根據《鄂州市委辦公室 市政府辦公室關于印發〈鄂州市衛生健康委員會職能配置、內設機構和人員編制規定〉的通知》(鄂州辦文〔201927號)精神,設立鄂州市衛生健康委員會,為市政府工作部門。主要職責是:

      1.貫徹落實國民健康政策,擬訂衛生健康事業發展的政策措施、規劃,制定地方標準和技術規范并組織實施。 統籌規劃全市衛生健康資源配置,指導區域衛生健康規劃的編制和實施。協調推進健康鄂州建設。制定并組織實施推進衛生健康基本公共服務均等化、普惠化、便捷化和公共資源向基層延伸等政策措施。

      2.協調推進深化醫藥衛生體制改革,研究提出深化醫藥衛生體制改革重大政策、任務、措施的建議。組織深化公立醫院綜合改革,推進管辦分離,健全現代醫院管理制度,制定并組織實施推動衛生健康公共服務提供主體多元化、提供方式多樣化的政策措施。提出醫療服務和藥品價格政策的建議。

      3.組織實施國家免疫規劃,制定并落實全市疾病預防控制規劃以及嚴重危害人民健康公共衛生問題的干預措施,組織開展傳染病監測。負責衛生應急工作,組織指導突發公共衛生事件的預防控制和各類突發公共事件的醫療衛生救援。

      4.組織擬訂并協調落實應對人口老齡化、醫養結合政策措施,承擔老年疾病防治、醫療照護、老年人心理健康與關懷服務等老年健康工作。

      5.貫徹落實國家藥物政策和國家基本藥物制度,開展藥品使用監測、臨床綜合評價和短缺藥品預警,提出符合全市實際的國家基本藥物價格政策的建議,執行國家藥典。 組織開展食品安全風險監測評估。

      6.負責職責范圍內的職業衛生、放射衛生、環境衛生、學校衛生、公共場所衛生、飲用水衛生等公共衛生的監督管理,負責傳染病防治監督,健全衛生健康綜合監督體系。

      7.監督實施全市醫療機構、醫療服務行業管理辦法,加強行風建設,建立醫療服務評價和監督管理體系。會同有關部門貫徹執行國家衛生健康專業技術人員資格標準。 制定并組織實施醫療服務規范、標準和衛生健康專業技術人員執業規則、服務規范。

    8.負責計劃生育管理和服務工作,開展人口監測預警,研究提出人口與家庭發展相關政策建議,完善計劃生育政策措施。

    9.指導全市衛生健康工作,指導基層醫療衛生、婦幼健康服務體系和全科醫生隊伍建設。推進衛生健康科技創新發展。

      10.負責市保健對象的醫療保健工作,承擔市委、市政府重要會議與重大活動的醫療衛生保障工作。

      11.制定實施全市中醫藥發展規劃,促進全市中醫藥事業發展,推動全市中醫藥標準化和現代化。組織開展全市中醫藥人才培養、師承教育工作,推廣中醫藥科技成果和適宜技術,傳承和發展中醫藥文化。組織開展全市中藥資源普查。加強中醫藥行業監管。

      12.完成上級交辦的其他任務。

    (二)機構設置情況及部門預算單位組成

    1.機構設置情況

      市衛生健康委員會(本級)共設14個科室:(1)辦公室。(2)人事教育科(宣傳科)。(3)財務科。(4)規劃發展與信息化科。(5)健康鄂州建設辦公室(市愛國衛生運動委員會辦公室、市血吸蟲病防治領導小組辦公室)。(6)疾病預防控制科(衛生應急辦公室)。(7)醫政醫管科(市委保健委員會辦公室、市國防動員委員會醫療衛生動員辦公室)。(8)基層衛生與婦幼健康科。(9)綜合監督與職業健康科。(10)醫藥衛生體制改革科。(11)老齡健康科。(12)中醫科。(13)人口監測與家庭發展科。(14)行政審批科。按照有關規定,設置機關黨委、離退休干部科等機構。

      2.部門預算單位組成

      部門預算單位共14家,包括:市衛生健康委員會(本級)、市中心醫院、市中醫醫院、市婦幼保健院(計生服務站)、市三醫院、市精神衛生中心、市疾病預防控制中心、市醫療緊急救援中心、市衛生健康監督執法支隊、市公立醫院事務中心、市中心血站、市衛生界學會辦公室、市計劃生育協會和市社區衛生服務管理辦公室。

    (三)部門人員構成

    部門編制2303人,其中:機關行政編制40人、參公管理事業編制24人、非參公事業編制2263人;2021年末部門在職實有人數3364人,其中:行政在職人員40人、參照公務員法管理事業在職人員24人、非參公事業在職人員753人;經費自理在職人員2547人。離休人員2人、遺屬人員3人。 

    二、年度工作目標及主要任務

    () 堅持“四傘并舉、急常兼備、精準管控、統籌均衡”原則,做好常態化疫情防控工作,嚴防聚集性疫情發生,嚴防散發性病例傳播擴散。

    (二)加快推進市公共衛生臨床中心等項目建設。

    (三)做好突發公共事件衛生應急處置工作。

    (四)推動全民健身和全民健康深度融合,深入實施“323”攻堅行動,著力打造實施健康湖北行動的“鄂州樣板”。

    (五)縱深推進醫藥衛生體制改革。加強公立醫院重點專科建設,全力爭創省級區域醫療中心。發揮鄂州市醫療集團優勢,形成錯位發展,打造高效的醫療衛生服務體系。推進醫保支付方式改革,建立和完善醫療服務價格動態調整機制。規范推動“互聯網+醫療健康”,加強互聯網線上診療服務等便民惠民應用。

    (六)持續提升基層衛生服務能力,深入推進社區衛生服務機構公益性改革。

    (七)加強中醫學術傳承建設,大力弘揚中醫藥文化。

    (八)認真開展醫養結合機構服務質量提升行動。

    (九)大力發展幼兒托管服務,建立健全“1+N”的托育服務體系。

    (十)快速推進武漢城市圈醫療服務同城化工作。

    (十一)堅持和加強衛生健康領域黨的全面領導,大力加強直屬單位、“兩新組織”黨組織建設,持續用力解決“兩張皮”和工作一般化等突出問題。

    三、部門預算收支及增減變化情況說明

    (一)2022年部門預算總收入33414.75萬元,其中:一般公共預算收入207033.75萬元,政府性基金收入6060萬元,上年專項結轉321萬元。比2021年預算增加9689.41萬元,主要原因:將中央和省級預估性項目資金列入2022年市級財政預算收入。

    (二)2022年部門預算總支出 33414.75萬元。其中:基本支出3639.25萬元,項目支出29775.5萬元。比2021年預算增加 9689.41萬元,主要原因:將中央和省級預估性項目資金列入2022年市級財政預算支出。

    按照支出功能分類科目,主要用于:社會保障和就業支出503.37萬元、衛生健康支出26570.85萬元、城鄉社區支出6060萬元、住房保障支出252.53萬元、其他支出28萬元。

    按照支出經濟分類科目,主要用于:工資福利支出2815.09萬元、商品服務支出17546.24萬元、對個人及家庭補助支出1776.82萬元、資本性支出(基本建設)1萬元、資本性支出10978.6萬元、其他支出297萬元。

    四、財政撥款收支情況說明

    2022年財政撥款收入總預算33414.75萬元。主要包括:一般公共預算財政撥款收入27033.75萬元、政府性基金預算收入6060萬元、上年專項結轉321萬元。2022年財政撥款支出總預算33414.75萬元。主要包括:社會保障和就業支出503.37萬元、衛生健康支出26570.85萬元、城鄉社區支出6060萬元、住房保障支出252.53萬元、其他支出28萬元。

    五、一般公共預算財政撥款支出情況說明

    2022年一般公共預算財政撥款支出預算27354.75萬元,其中:市級經費撥款14193.75萬元,上級經費撥款5590萬元,納入一般公共預算的非稅收入撥款7250萬元,上年結轉321萬元。較上年預算增加3644.41萬元,上漲15.37%。主要安排情況如下:

    (一)基本支出3639.25萬元。其中:

    1.人員經費3158.31萬元,包括:(1)工資福利支出     2815.09萬元,主要用于在職人員基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出等。(2)對個人和家庭的補助支出343.22萬元,主要用于離休人員離休費、生活補助、津貼補貼和遺屬補助等 。

    2.公用經費 480.94萬元,主要用于辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、因公出國()費、維修()費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、離退休人員福利費、其他商品和服務支出等。

    (二)項目支出23715.5萬元。主要安排為:

    1. 市衛生健康委本級6785萬元,包括:改制企業職工計生獎勵315萬元、國家衛生城市復審經費73萬元、計生利益導向及管理費155萬元、衛生健康事業發展經費100萬元、衛生信息化維護經費128萬元、衛生健康人才培養1107萬元、公立醫院取消藥品加成983萬元、重大傳染防控補助1121萬元、基本公共衛生服務補助2535萬元、基本藥物制度實施補助資金120萬元、中醫藥事業傳承與發展補助資金120萬元、考試考務費28萬元;

    2. 市公立醫院事務中心1002萬元,包括:公立醫院改革試點工作經費10萬元、遠程診療運行補助50萬元、-公立醫院綜合改革補助940萬元、國家衛生城復審2萬元;

    3. 市衛生界學會辦公室18萬元,包括:繼續醫學教育項目培訓10萬元、醫療事故技術鑒定3萬元、創建國家衛生城市5萬元;

    4. 市中心醫院2439萬元,包括:國家衛生城市復核補助10萬元、公立醫院補助經費2379萬元、重點及一般保健對象體檢費50萬元;

    5. 市第三醫院927萬元,包括:日元貸款償還本金17萬元、雷山醫院運行維護經費100萬元、公立醫院運行補助800萬元、國家衛生城市復審工作經費10萬元;

    6.市中醫醫院1311萬元,包括:公立醫院運行補助1306萬元、國家衛生城市復審工作經費5萬元;

    7.市婦幼保健院1088.5萬元,包括:公立醫院運行補助1083.5萬元、國家衛生城市復審工作經費5萬元;

    8. 市疾病預防控制中心6879萬元,包括:疾控中心運行經費6431萬元、艾滋病防治54萬元、生活飲用水衛生監測94萬元、從業人員預防性健康體檢102萬元、結核病防治15萬元、日元貸款23萬元、血吸蟲病防治37萬元、國家衛生城市復審工作經費100萬元、春節慰問經費23萬元;

    9. 市衛生健康監督執法支隊433萬元,包括:城鎮居民生活用水監測8萬元、衛生健康監督綜合執法經費140萬元、職業衛生監督執法能力提升25萬元、國家衛生城市復審工作經費60萬元、衛生健康監督能力建設200萬元;

    10. 市中心血站452萬元,包括:無償獻血能力建設450萬元、國家衛生城市復審工作經費2萬元;

    11. 市醫療緊急救援中心62萬元,包括:急救中心運行經費60萬元、國家衛生城市復審工作經費2萬元;

    12. 市精神衛生中心2005萬元,包括:肇事肇禍嚴重精神障礙患者住院救治救助經費1000萬元、精神衛生中心設備購置1000萬元、國家衛生城市復審工作經費5萬元;

    13. 市計劃生育協會22萬元,包括:計生特殊家庭心理援助10萬元、優生優育進萬家5萬元、暖心家園5萬元、國家衛生城市復審工作經費2萬元;

    14. 市社區衛生服務管理辦公室專項工作經費255萬元,包括:城市社區衛生機構收支差額252萬元、國家衛生城市復審工作經費3萬元。

    六、其他重要事項的情況說明

    (一)機關運行經費情況

    2022年部門機關運行經費 480.94萬元。主要包括:辦公費34.95萬元、印刷費7.5萬元、水費6.24萬元、電費23.9萬元、郵電費15.8萬元、物業管理費22.34萬元、差旅費23.3萬元、因公出國(境)2萬元、維修(護)費6.7萬元、會議費5.2萬元、培訓費4.9萬元、公務接待費3.54萬元、勞務費6.9萬元、委托業務費3萬元、工會經費47.86萬元、福利費185.55萬元、公車運行維護費5萬元、其他交通費用50.8萬元、其他商品和服務支出25.47萬元。

    (二)國有資產占有使用情況

    市衛健委部門2021年末固定資產原值192785.73萬元,累計折舊85140.15萬元,凈值107645.58萬元,其中:

    1.房屋 23.81萬平方米(市衛健委本級0.96萬平方米、市中心醫院10.75萬平方米、市中醫醫院4.03萬平方米、市婦幼保健院1.84萬平方米、市三醫院2.38萬平方米、市疾病預防控制中心1.54萬平方米、市衛生健康監督執法支隊0.16萬平方米、市社區衛生服務管理辦公室0.13萬平方米、市中心血站0.15萬平方米、市精神衛生中心1.9萬平方米),原值96916.9萬元;

    2.車輛 77臺(市公立醫院事務中心1臺、市中心醫院13臺、市中醫醫院23臺、市婦幼保健院4臺、市三醫院4臺、市疾病預防控制中心7臺、市中心血站8臺、市醫療緊急救援中心16臺、市精神衛生中心1臺),原值1340.57萬元;

    3.其他專用設備等資產原值94528.26萬元。

    (三)預算績效情況(含重點項目預算的績效目標)說明

    2022年部門項目均實行績效目標管理,涉及衛生健康委一般公共預算財政撥款23715.5萬元。現對部分重點項目作以下說明:

    1.基本公共衛生服務補助2535萬元。由醫療衛生機構免費為特定人群提供包括健康教育、預防接種、重點人群健康管理等原基本公共衛生服務內容,以及從原重大公共衛生服務和計劃生育項目中劃入的婦幼衛生、老年健康服務、醫養結合、衛生應急、孕前檢查等內容。基本公共衛生服務內容根據經濟社會發展、公共衛生服務需要和財政承受能力等因素適時調整.

    2.重大傳染病防控補助1121萬元。主要包括納入國家免疫規劃的常規免疫及國家確定的群體性預防接種和重點人群應急接種所需疫苗和注射器購置,艾滋病、結核病、血吸蟲病、包蟲病防控,精神心理疾病綜合管理,重大慢性病防控管理模式和適宜技術探索等內容。

    3.計劃生育服務補助155萬元。落實計劃生育家庭獎勵扶助、特別扶助、手術并發癥、一次性撫慰金等獎勵補助政策,并按照比例配套本級應該安排的財政資金,在規定的時間、按固定的標準將資金發放到符合待遇領取條件的對象手中。

    4.公立醫院運行補助5568.5萬元。按照國家相關規定,各級政府要落實符合區域衛生規劃的公立醫院基本建設和設備購置、重點學科發展、人才培養、符合國家規定的離退休人員費用和政策性虧損補貼等投入,對公立醫院承擔的公共衛生任務給予專項補助,保障政府指定的緊急救治、救災、援外、支農、支邊和城鄉醫院對口支援等公共服務經費。落實對中醫院(民族醫院)、傳染病院、精神病院、職業病防治院、婦產醫院、兒童醫院以及康復醫院等專科醫院的投入傾斜政策。

    (四)政府采購安排情況說明

    按照現行政府采購管理規定,2022年部門預算中納入政府采購預算支出合計 714.96萬元。包括:

      1.貨物類246.32萬元。其中:市衛健委(本級)5萬元、市疾病預防控制中心188.32萬元、市衛生健康監督執法支隊50萬元、市社區衛生服務管理辦公室3萬元。

    2. 工程類100萬元。其中:市衛生健康監督執法支隊100萬元。

    3. 服務類368.64萬元。其中:市衛健委(本級)243萬元、市疾病預防控制中心84.14萬元、市衛生健康監督執法支隊36萬元、市公立醫院事務中心5.5萬元。

    七、一般公共預算“三公”經費支出情況說明

    2022年“三公”經費15.04萬元,比2021年預算減少1.72萬元,降低10.26%。其中:

    (一)因公出國(境)費預算 2 萬元,與2021年預算增加2萬元,上漲100%。主要原因:根據上級統一要求,市中心血站預計在2022年安排1名同志出國考察。

    (二)公務接待費預算3.54萬元,比2021年預算減少0.22萬元,降低5.85%。主要原因:嚴格加強公務接待管理,嚴格壓縮公務接待支出。

    (三)公務用車購置及運行維護費 9.5萬元,比2021年預算減少3.5萬元,降低26.9%。其中:

    1.公務用車購置費0 萬元,與2021年預算持平。

    2.公務用車運行維護費9.5萬元,比2021年預算減少3.5萬元,主要原因:編制內公務用車統一納入市機關事務服務中心管理,單位不再存在公務用車預算。

    八、政府性基金預算支出情況說明

    2022年政府性基金預算支出6060萬元,主要用于市疾病預防控制中心實驗室改擴建工程4060萬元和市精神衛生中心新建住院大樓工程2000萬元。

    九、專業性較強的名詞解釋

    1.財政撥款收入:指行政單位從同級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

    2.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的用財政專戶管理資金安排的各項支出。主要包括:人員經費(單位基本支出中用財政專戶管理資金安排的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”)和日常公用經費(單位用財政專戶管理資金安排的除人員經費以外的基本支出,主要包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等)。

    3.項目支出:指單位為完成特定行政任務或事業發展目標,在基本支出之外發生的用財政專戶管理資金安排的各項支出。

    4.一般公共服務支出(201類):反映政府提供一般公共服務的支出。

    5.教育支出(205類):反映政府維護教育事務支出。

    6.社會保障和就業支出(208類):反映政府在社會保障與就業方面的支出,主要是用于行政事業單位離退休方面的支出。

    7.衛生健康支出(210類):反映政府醫療衛生與計劃生育管理方面的支出。

    8.住房保障支出(221類):集中反映政府用于住房方面的支出。

    9.“三公”經費:按照有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務接待費、公務用車購置及運行費。

    10.因公出國(境)費:指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。

    11.公務接待費:指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

    12.公務用車購置及運行費:指單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。

    13.機關運行經費:指單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

    十、鄂州市衛生健康委員會2022年部門預算表

    見附件。

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